El puesto tendrá la responsabilidad de mantener el control de calidad y control interno adecuado de los proyectos que le sean asignados bajo su responsabilidad.
El perfil del puesto exige que el/la Oficial Financiero(a) asignado(a), conozca y entienda correctamente las políticas del donante y de la UICN, de manera que pueda garantizar el cumplimiento de las mismas.
El control interno, el control financiero-presupuestario y contractual en la implementación de los proyectos asignados debe ser monitoreado desde esta posición, por tanto, el/la Oficial a cargo tendrá la responsabilidad de establecer controles que le permitan prevenir/evitar situaciones de incumplimiento de las normas tanto del donante como de la UICN, o prevenir/evitar cualquier situación que pueda exponer a la UICN o su relación con el donante.
Por lo anteriormente expuesto, la coordinación y comunicación tanto con la Coordinadora de la Unidad Financiera, como con la Gerente Regional de Servicios Corporativos es fundamental para el buen cumplimiento de las funciones que exige el puesto.

Apoyo a programa:
1.Generar los códigos de los proyectos nuevos de la unidad temática en el Sistema, solicitar la regla de aprobaciones para el nuevo número de proyecto e incluir los presupuestos en el Sistema NAV.
2.Elaborar los informes parciales y finales a los donantes de los proyectos asignados.
3.Monitorear y controlar la recuperación de Staff time en el Sistema.
4.Garantizar la recuperación del Overhead indirecto y directo de los proyectos.
5.Controlar la ejecución presupuestaria de los proyectos asignados.
6.Revisar, registrar y aprobar reportes de gastos (Implementing partners).
7.Dar seguimiento y realizar visitas de control a los proyectos asignados y contrapartes implementadoras.
8.Realizar conciliación de saldos con los socios implementadores.
9.Revisar y registrar las rendiciones de gastos que afectan las cuentas personales del staff de los proyectos.
10.Llevar el control de las cuentas por cobrar del personal.
11.Verificar la sección financiera en el proceso de contratación de servicios y bienes y Acuerdos de Cooperación conforme con el Manual de Procedimientos para la Adquisición de Bienes y Servicios.
12.Registrar las órdenes de pago de gastos y tramitar la documentación de los pagos relacionados con proyectos, garantizando un control óptimo de presupuesto (comprometidos) y de liquidez.
13.Digitar todos los movimientos mensuales de las cuentas bancarias de cuentas exclusivas de proyectos.
14.Procesar las notas de débito y crédito de “Cross Charge” con otras oficinas.
15.Brindar capacitaciones del sistema al personal nuevo de proyectos.
16.Atender las solicitudes de las auditorías correspondientes a los proyectos de los cuales será responsable.
17.Archivo de documentos contables mensualmente.

Apoyo a Oficina ORMACC generales:
18.Digitar los movimientos mensuales de las cuentas bancarias generales.
19.Subir pagos semanales a la página transaccional de los bancos.
20.Realizar la reconciliación del General Ledger con los Subledgers: Payables y seguimiento Aged payables report
21.Realizar transferencia de registros payables al histórico las Purchase Requisitions y Purchase Order completadas.

La descripción del puesto anterior contiene los principales deberes y responsabilidades de este puesto. Sin embargo, se espera que los miembros del personal muestren flexibilidad en su enfoque del trabajo y estén dispuestos a realizar otras tareas que se les asignen razonablemente pero que no formen parte de la descripción habitual de su trabajo. Cuando alguna tarea se convierta en una parte regular de las responsabilidades de un empleado, la descripción del trabajo se cambiará en consulta con el empleado y el Grupo de Gestión de Recursos Humanos.